| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DENISE WIROSKI |
| Número do empenho: | 5084 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2016 PARTICIPAR DO III FÓRUM DA UNDIME | 892,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2016 PARTICIPAR DO III FÓRUM DA UNDIME | 892,50 | ||
| 11/04/2016 | 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 Á 12 ABRIL/2016 PARTICIPAR DO III FÓRUM DA UNDIME | 892,50 | ||
| 15/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2016 DENISE WIROSKI - 95521 | 892,50 | ||
| TOTAL | 892,50 | 892,50 | 892,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
