| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PRÓ JOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PRÓ-JOVEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES CFE NOTA FISCAL 010.955.711 EM ANEXO | 327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES CFE NOTA FISCAL 010.955.711 EM ANEXO | 327,00 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 010.955.711 | 327,00 | ||
| 19/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2016 CLEBERSON RODRIGO FERLA - ME - 85083 | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
