| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 000.002.460 ORDEM EM ANEXO | 11,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 000.002.460 ORDEM EM ANEXO | 11,95 | ||
| 13/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000.002.460 | 11,95 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5117/2016 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 11,95 | ||
| TOTAL | 11,95 | 11,95 | 11,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
