| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5158 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 7682 ORDEM EM ANEXO | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 7682 ORDEM EM ANEXO | 178,00 | ||
| 13/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 7682 | 178,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5158/2016 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
