| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5262 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE VEÍCULO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 127,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | MULTA DE VEÍCULO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 127,69 | ||
| 14/04/2016 | MULTA DE VEÍCULO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 127,69 | ||
| 14/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 127,69 | ||
| TOTAL | 127,69 | 127,69 | 127,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
