| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 5283 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 329 DECRETO MUNICIPAL 43/2016 EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 329 DECRETO MUNICIPAL 43/2016 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 329 | 200,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2016 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME - 2108 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
