| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEL PALACE FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 5309 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE RENE SILVA E,MARCELA CRUZ QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 14250 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 517,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE RENE SILVA E,MARCELA CRUZ QUANDO NESTA CIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 14250 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 517,50 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000014250 | 517,50 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2016 HOTEL PALACE FREDERICO LTDA - 2110 | 495,61 | ||
| 10/05/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5309/2016 | 21,89 | ||
| TOTAL | 517,50 | 517,50 | 517,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/05/2016 | 21,89 | Lançada | |
| TOTAL | 21,89 |
