| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMERSON JOSÉ BREZINSKI 99278499072 |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO URBANO CFE NOTA FISCAL 091 ORDEM EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE CAMINHÃO DA COLETA DO LIXO URBANO CFE NOTA FISCAL 091 ORDEM EM ANEXO | 200,00 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000091 | 200,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2016 EMERSON JOSÉ BREZINSKI 99278499072 - 93805 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
