Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5317 |
Data de lançamento: |
14/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
45 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR TRIFÁSICO DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016 |
0,00 |
31.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2016 |
AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR TRIFÁSICO DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016 |
31.900,00 |
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| 01/08/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.004.745. |
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31.900,00 |
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| 02/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2016
TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 96622 |
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31.900,00 |
| TOTAL |
31.900,00 |
31.900,00 |
31.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
