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Exercício: 2016
Nome do Credor: PH E C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5318	Data de lançamento:	14/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016	0,00	961,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016	961,50
30/05/2016	JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:000000639		851,30
03/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:000000639 PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2016 - REF./2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229			851,30
24/06/2016	JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:0000006367		110,20
24/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:000000667 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 5318/2016 - REF. JUNHO/2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229			110,20
TOTAL		961,50	961,50	961,50
SALDO A PAGAR				0,00