| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PH E C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016 | 0,00 | 961,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 45/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 77/2016 | 961,50 | ||
| 30/05/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:000000639 | 851,30 | ||
| 03/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:000000639 PAGTO. REF. EMPENHO 5318/2016 - REF./2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 851,30 | ||
| 24/06/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:0000006367 | 110,20 | ||
| 24/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:000000667 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 5318/2016 - REF. JUNHO/2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 110,20 | ||
| TOTAL | 961,50 | 961,50 | 961,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
