| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AÇO INOX FILIPPI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000.000.113 ORDEM EM ANEXO | 1.505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000.000.113 ORDEM EM ANEXO | 1.505,00 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000.000.113 | 1.505,00 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2016 AÇO INOX FILIPPI LTDA - ME - 93294 | 1.505,00 | ||
| TOTAL | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
