| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 215,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 000.003.417 PREGÃO PRESENCIAL No 092/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 821,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | TERMO ADITIVO II A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 215,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 000.003.417 PREGÃO PRESENCIAL No 092/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 821,52 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000.003.417 | 821,52 | ||
| 28/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2016 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 821,52 | ||
| TOTAL | 821,52 | 821,52 | 821,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
