| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011.026.248 ORDEM EM ANEXO | 925,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE NO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011.026.248 ORDEM EM ANEXO | 925,20 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.026.248 | 925,20 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2016 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 925,20 | ||
| TOTAL | 925,20 | 925,20 | 925,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
