| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308273-6 DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 04/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 142,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308273-6 DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 04/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 142,15 | ||
| 15/04/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 13082736201604 | 142,15 | ||
| 05/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5437/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 142,15 | ||
| TOTAL | 142,15 | 142,15 | 142,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
