| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELEDIR LUIZ KUVIATOSZ |
| Número do empenho: | 5484 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS NO DIA 20.04.2016 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS NO DIA 20.04.2016 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 20,00 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDAÇÃO CUPOM 005297 | 20,00 | ||
| 22/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2016 ELEDIR LUIZ KUVIATOSZ - 91871 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
