| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO R |
| Número do empenho: | 5494 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS REFERENTE Á OFICINA DE FOTOGRAFIA REALIZADA DURANTE O FESTIVAL DA JUVENTUDE NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 114 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | SERVIÇOS REFERENTE Á OFICINA DE FOTOGRAFIA REALIZADA DURANTE O FESTIVAL DA JUVENTUDE NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 114 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000114 | 1.200,00 | ||
| 26/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2016 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL - 86733 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
