| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 76 ORDEM EM ANEXO | 47,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE NOTA FISCAL 76 ORDEM EM ANEXO | 47,16 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 76 | 47,16 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2016 SEDINEI PERETTO - 55149 | 47,16 | ||
| TOTAL | 47,16 | 47,16 | 47,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
