| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 5510 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPETES,PANOS,ALMOFADAS,BANDEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 428 ORDEM EM ANEXO | 723,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE TAPETES,PANOS,ALMOFADAS,BANDEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 428 ORDEM EM ANEXO | 723,90 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000428 | 723,90 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2016 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 709,42 | ||
| 17/05/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5510/2016 | 14,48 | ||
| TOTAL | 723,90 | 723,90 | 723,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 17/05/2016 | 14,48 | Lançada | |
| TOTAL | 14,48 |
