| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIR ROGGIA 00026633094 |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E TROCAS DE ABERTURAS,PINTURAS NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 000024 ORDEEM EM ANEXO | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E TROCAS DE ABERTURAS,PINTURAS NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 000024 ORDEEM EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000024 | 2.500,00 | ||
| 22/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2016 ALTAIR ROGGIA 00026633094 - 92103 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
