| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CHIRU COMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5530 | Data de lançamento: | 19/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A HORA DO CAMPO NO DIA 09 DE ABRIL/2016 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 005177 EM ANEXO | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2016 | DESPESAS REFERENTE TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A HORA DO CAMPO NO DIA 09 DE ABRIL/2016 CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 005177 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 005177 | 1.200,00 | ||
| 26/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2016 CHIRU COMUNICACOES LTDA - 46 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
