| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRD FORTALEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5627 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS PARA CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 CFE NOTA FISCAL 000975 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS PARA CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 CFE NOTA FISCAL 000975 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000975 | 300,00 | ||
| 26/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2016 CRD FORTALEZA LTDA - 91805 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
