| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 011.104.055 ORDEM EM ANEXO | 198,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 011.104.055 ORDEM EM ANEXO | 198,95 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.104.055 | 198,95 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2016 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 198,95 | ||
| TOTAL | 198,95 | 198,95 | 198,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
