| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 26/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2016 DO TELEFONE 3744-1193 DO SAMU CFE FATURA EM ANEXO | 170,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2016 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2016 DO TELEFONE 3744-1193 DO SAMU CFE FATURA EM ANEXO | 170,26 | ||
| 26/04/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1604000562498 | 170,26 | ||
| 29/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 170,26 | ||
| TOTAL | 170,26 | 170,26 | 170,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
