| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PGTO - ABRIL DE 2016 | 6.187,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | FOLHA FOLHA PGTO - ABRIL DE 2016 | 6.187,87 | ||
| 27/04/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 04/2016 | 6.187,87 | ||
| 28/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.187,87 | ||
| TOTAL | 6.187,87 | 6.187,87 | 6.187,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
