| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 1424 ORDEM EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 1424 ORDEM EM ANEXO | 200,00 | ||
| 27/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000001424 | 200,00 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2016 PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - 43609 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
