| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E BRINQUEDOS INFLAVÉIS QUANDO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 04 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA E BRINQUEDOS INFLAVÉIS QUANDO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 04 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 3.000,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000004 | 3.000,00 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2016 ROBERTO TORRES & CIA LTDA-ME - 51194 | 2.940,00 | ||
| 11/05/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6129/2016 | 60,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/05/2016 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
