| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA ANDREA MILANI |
| Número do empenho: | 6141 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS E RODAS DESTINADOS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.137.016 ORDEM EM ANEXO | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E RODAS DESTINADOS PARA VEÍCULO SPIN PLACAS IVL-4537 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.137.016 ORDEM EM ANEXO | 850,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.137.016 | 850,00 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6141/2016 CLAUDIA ANDREA MILANI - 4129 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
