| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 6171 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES ABRIL/2016 CFE NOTA FISCAL 1461 EM ANEXO | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PRESTADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES ABRIL/2016 CFE NOTA FISCAL 1461 EM ANEXO | 1.900,00 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1461 | 1.900,00 | ||
| 02/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6171/2016 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
