| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 30/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA DE RUA COM CARRO DE SOM QUANDO DA CAMPANHA DO AGASALHO/2016 CFE NOTA FISCAL 173 ORDEM EM ANEXO | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA DE RUA COM CARRO DE SOM QUANDO DA CAMPANHA DO AGASALHO/2016 CFE NOTA FISCAL 173 ORDEM EM ANEXO | 450,00 | ||
| 30/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000173 | 450,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2016 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
