| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 6189 | Data de lançamento: | 30/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.858,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2016 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.858,68 | ||
| 03/05/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS- | 1.858,68 | ||
| 03/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 464,67 | ||
| 30/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2016 - REF. MAIO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 464,67 | ||
| 28/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2016 - REF. JULHO/2016 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 464,67 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2016 - ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 464,67 | ||
| TOTAL | 1.858,68 | 1.858,68 | 1.858,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
