| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 6211 | Data de lançamento: | 30/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE ABRIL/2016 CFE NOTA FIScal 17968 EM ANEXO | 785,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2016 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE ABRIL/2016 CFE NOTA FIScal 17968 EM ANEXO | 785,25 | ||
| 30/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000017968 | 785,25 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2016 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 785,25 | ||
| TOTAL | 785,25 | 785,25 | 785,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
