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Exercício: 2016
Nome do Credor: SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034	Exportar os Dados

Número do empenho:	6215	Data de lançamento:	30/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 121/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO,PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ALUSIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 16/2016/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 72/2016		7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 121/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO,PARA REALIZAR OFICINAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,ALUSIVAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 16/2016/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 72/2016	7.500,00
17/05/2016	LIQUIDADO POR DANIELA CHIARELLO CFE NF 000040		750,00
17/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - REF./2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000040.			750,00
03/06/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO POR DANIELA CHIARELLO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NF 041		750,00
07/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - REF. MAIO/2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000041			750,00
04/07/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000042.		750,00
06/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
11/08/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000043.		750,00
11/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - REF. JULHO/2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 NF 000043.			750,00
02/09/2016	DANIELA CHIARELLO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NFS:000044		750,00
14/09/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000044		750,00
14/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - REF./2016 SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698 CFE NF 000044.			750,00
04/10/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000045.		750,00
06/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
01/11/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF 000046.		750,00
01/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
06/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
19/12/2016	DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000048		750,00
19/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6215/2016 - SERGIO PEDROSA MARTIRENA 56468946034 - 92698			750,00
30/12/2016	DESPESA NÃO LIQUIDADA, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	-750,00
TOTAL		6.750,00	6.750,00	6.750,00
SALDO A PAGAR				0,00