| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 30/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000202 EM ANEXO | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2016 | TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 000202 EM ANEXO | 655,00 | ||
| 30/04/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000202 | 655,00 | ||
| 05/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2016 MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 - 91533 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
