| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 30/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.03 Á 21.04.2016 DO TELEFONE 3744-2309 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE FATURA EM ANEXO | 230,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2016 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.03 Á 21.04.2016 DO TELEFONE 3744-2309 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE FATURA EM ANEXO | 230,45 | ||
| 30/04/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1605000931054 | 230,45 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 230,45 | ||
| TOTAL | 230,45 | 230,45 | 230,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
