| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
| Número do empenho: | 6325 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 4154 ORDEM EM ANEXO | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 4154 ORDEM EM ANEXO | 576,00 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4154 | 576,00 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2016 VILSON ROGERIO ZANARDI ME - 85865 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
