| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 2881 EM ANEXO | 81,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 2881 EM ANEXO | 81,74 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDIÇÃO NT 2881 | 81,74 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6340/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -81,74 | ||
| 12/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6340/2016, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2022 EM ANEXO. | -81,74 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
