| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2888 ORDEM EM ANEXO | 281,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 2888 ORDEM EM ANEXO | 281,22 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2888 | 281,22 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2016 TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - 45142 | 281,22 | ||
| TOTAL | 281,22 | 281,22 | 281,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
