| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6359 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DA JUVENTUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES QUANDO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 000.001.455 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES QUANDO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE CFE NOTA FISCAL 000.001.455 DECRETO MUNICIPAL 043/2016 EM ANEXO | 680,00 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 000.001.455 | 680,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2016 ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP - 4813 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
