| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE NOTA FISCAL 3949 ORDEM EM ANEXO | 60,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE NOTA FISCAL 3949 ORDEM EM ANEXO | 60,14 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3949 | 60,14 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6384/2016 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 60,14 | ||
| TOTAL | 60,14 | 60,14 | 60,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
