| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM RECEPÇÃO COM PERSONAGEM PARA DIA DAS MÃES CFE NOTA FISCAL 092 ORDEM EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | DESPESAS COM RECEPÇÃO COM PERSONAGEM PARA DIA DAS MÃES CFE NOTA FISCAL 092 ORDEM EM ANEXO | 400,00 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000092 | 400,00 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6426/2016 GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 - 93419 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
