| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER |
| Número do empenho: | 6429 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS PARA RETIRADAS DE PAVIFLEX NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.197.237 ORDEM EM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS PARA RETIRADAS DE PAVIFLEX NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.197.237 ORDEM EM ANEXO | 480,00 | ||
| 03/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.197.237 | 480,00 | ||
| 10/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2016 ANDRE HOELSCHER - 55441 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
