Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6483	Data de lançamento:	09/05/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS EM ANEXO	0,00	696,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2016	TERMO ADITIVO V AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 260/2013 P/PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO CONEXÃO DE INTERNET COM IP DEDICADO DE 58 MBPS/FULL/DUPLEX INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,CONFIGURAÇÃO,DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTAS EM ANEXO	696,36
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
16/05/2016	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO.		99,48
17/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2016 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			696,36
TOTAL		696,36	696,36	696,36
SALDO A PAGAR				0,00