| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FERNANDO FERRARI - ME |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 267 ORDEM EM ANEXO | 430,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 267 ORDEM EM ANEXO | 430,42 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 267 | 430,42 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2016 ISMAEL FERNANDO FERRARI - ME - 89078 | 430,42 | ||
| TOTAL | 430,42 | 430,42 | 430,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
