| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR E,PARTE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 164 ORDEM EM ANEXO | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR E,PARTE ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 164 ORDEM EM ANEXO | 580,00 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 00000000164 | 580,00 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 568,40 | ||
| 11/05/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6556/2016 | 11,60 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/05/2016 | 11,60 | Lançada | |
| TOTAL | 11,60 |
