| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 6593 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GINÁSIO DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 011.261.407 ORDEM EM ANEXO | 1.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA GINÁSIO DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE NOTA FISCAL 011.261.407 ORDEM EM ANEXO | 1.930,00 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.261.407 | 1.930,00 | ||
| 09/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2016 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 1.930,00 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
