| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6687 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILANCIA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DESTINADO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 011.263.380 EM ANEXO | 3.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO DESTINADO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SAE) CFE NOTA FISCAL 011.263.380 EM ANEXO | 3.310,00 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.263.380 | 3.310,00 | ||
| 17/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2016 GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME - 84180 | 3.310,00 | ||
| TOTAL | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
