| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERTGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL REFERENTE AO MES 04/2016 CFE NOTA FISCAL EM ANEXO | 273,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | CONTA DE ENERTGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL REFERENTE AO MES 04/2016 CFE NOTA FISCAL EM ANEXO | 273,94 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 0239966177 | 273,94 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2016 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 273,94 | ||
| TOTAL | 273,94 | 273,94 | 273,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
