| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEDAC N.º 108/2013 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 108/2013 | 40.994,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 108/2013 | 40.994,34 | ||
| 12/05/2016 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 108/2013 | 40.994,34 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 40.994,34 | ||
| TOTAL | 40.994,34 | 40.994,34 | 40.994,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
