Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6762 |
Data de lançamento: |
13/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO No 90/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 04/2016 |
0,00 |
898,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2016 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 90/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE MES 04/2016 |
898,33 |
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| 17/05/2016 |
SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NFS:320 |
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898,33 |
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| 18/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2016
NEUDI LO - ME - 7 |
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898,33 |
| TOTAL |
898,33 |
898,33 |
898,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
