| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 011.318.279-011.318.611-ORDEM EM ANEXO | 2.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 011.318.279-011.318.611-ORDEM EM ANEXO | 2.005,00 | ||
| 09/06/2016 | FRACIELE GANZER VENDRUSCOLO - ENC. SETOR DE COMPRAS - | 667,70 | ||
| 09/06/2016 | FRACIELE GANZER VENDRUSCOLO - ENC. SETOR DE COMPRAS - | 1.337,30 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2016 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 2.005,00 | ||
| TOTAL | 2.005,00 | 2.005,00 | 2.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
